三門峽市體育局2019 年度部門預算公開

 

 

第一部分 市體育局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

 

       第二部分 市體育局 2019年度部門預算情況說明

1、收入支出預算總體情況說明

2、收入預算總體情況說明

3、支出預算總體情況說明

4、財政撥款收入支出預算總體情況說明

5、一般公共預算支出預算情況說明

6、支出預算經濟分類情況說明

7“三公”經費支出預算情況說明

8其他重要事項的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

附件:市體育局2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、一般公共預算支出表

 

第一部分 市體育局概況

 

一、市體育局主要職責

1、貫徹落實黨和國家體育工作方針政策,推進全市體育公共服務和體育體制改革

2、擬定并組織實施全市體育事業發展規劃,擬定全市體育工作規章草案。

3、統籌規劃全市競技體育發展和體育運動項目設置與重點布局,負責市運動隊伍建設和體育后備人才培養,組織參加和承辦省級和國家級體育比賽。制定全市體育競賽計劃。組織開展體育運動中的反興奮劑工作。

4、組織舉辦全市綜合性運動會及重大單項體育競賽,統籌規劃全市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

5、推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動,推動建立和完善全民健身公共服務體系。

6、擬定全市體育產業政策,推進全市體育產業發展。推動體育標準化建設。協調體育彩票的發行工作。

7、指導全市體育宣傳,負責體育外事有關工作。

8、完成市委、市政府交辦的其他任務

 

二、市體育局部門預算單位構成

市體育局部門預算包括機關本級預算、所屬單位預算和老年人體育協會預算。

體育局機關內設辦公室、群眾體育科、青少年體育科、競技體育科、體育產業和經濟管理科、機關黨總支6個職能科(室)。市體育局和所屬市體育運動學校、市乒乓球訓練中心、市體育館管理處4個單位為財政預算管理單位市老年體育協會群團組織納入體育局部門財政預算管理。

市體育局部門系統共有編制72人,其中:行政編制12人,機關工勤1人,事業編制59人;在職職工61人,退休職工35人。

 

第二部分 市體育局 2019 年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

市體育局2019 年收入總計10957697元,支出總計10957697萬元,與 2018 年相比,收、支總計各增加706548元,增長6.45% 。主要原因:一是人員工資津補貼調整的增加二是國有資產有償使用收入預算指標有增減變化。 

 

二、收入預算總體情況說明

市體育局2019 年收入合計10957697元,其中:一般公共預算10957697元;其他收入0萬元;部門財政性資金結轉    0萬元。

 

三、支出預算總體情況說明

市體育局2019 年支出合計10957697元,其中:基本支出   

9072697元,占82.8% ;項目支出1885000元,占17.2%

 

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

市體育局2019 年一般公共預算收支預算10957697元,政府性基金收支預算 0 萬元。與 2018 年相比,一般公共預算收支預算增加1076548元,增長9.82% 。主要原因:一是人員工資津補貼調整的增加二是國有資產有償使用收入預算指標有增減變化,三是上年結余結轉資金0元 

 

五、一般公共預算支出預算情況說明

市體育局2019 年一般公共預算支出年初預算為10957697元。 主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4179158元,占38.14%;教育(類)支出4647830元,占42.42%;社會保障和就業(類)支出1107653元,占10.10%;衛生健康(類)支出511528元,占4.67%;住房保障(類)支出511528元,占4.67%

 

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通 知》(財預〔201798 號)要求,從 2018 年起全面實施支出經 濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點, 分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目, 兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟 分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目 預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

體育局2019年一般公共預算基本支出9072697元,其中:人員經費8444936元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、醫療保險、養老保險、住房公積金、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、助學金;公用經費627761元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

 

七、“三公”經費支出預算情況說明

部門 2019 “三公”經費預算為20萬元。2019 “三公” 經費支出預算數比 2018 年減少0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年減少0萬元。主要原因:2019出國(境)工作

(二)公務用車購置及運行費16.4萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費16.4萬元,主要用于開展工作所需公務用車的租用費用等支出。2019年與上年均無公務車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2018增加70970元,主要原因:一是開展工作所需公務用車的租用費用增加;二是事業單位公車改革,租用公務用車等支出增加。

(三)公務接待費3.6萬元,主要用于按規定開支的各類公

務接待支出。預算數比2018年減少70970萬元。主要原因:規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行節約,壓縮公務接待費支出。

 

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

市體育局2019年機關運行經費支出預算2658955元,主要保障機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。

(二)政府采購支出情況

2019政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我部門共組織對5個項目進行了預算績效評價,涉及資金84萬元。2019年,我部門擬組織對4個項目進行預算績效評價涉及資金39萬元。

(四)國有資產占用情況。

2018 年期末,我部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛;單價 50 萬元以上通用設備 0臺,單位價值 100 萬元以上專用設備0臺。

(五)專項轉移支付項目情況

部門負責管理的專項轉移支付項目共有0

我們將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取

得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收

”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財

政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不 足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工

作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公 務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的 住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購 置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法

管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及 一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房 物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:市體育局2019 年度部門預算表

 

 

 

2019 年5  20 

 


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