2018三門峽市體育局部門預算公開說明

 

    

第一部分 本部門職責、機構設置

一、部門機構設置和人員構成情況

二、部門主要職

第二部分 體育局 2018年度部門預算情況說明

1、收入支出預算總體情況說明

2、收入預算總體情況說明

3、支出預算總體情況說明

4、財政撥款收入支出預算總體情況說明

5、一般公共預算支出預算情況說明

6、一般公共預算基本支出預算情況說明支出預算經濟分類情況說明

7、政府性基金預算支出情況說明

8“三公”經費支出預算情況說明

9、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

 

第一部分 本部門職責、機構設置

 

部門機構設置人員構成情況

本部門由局機關1個行政單位、3個財政撥款事業單位1個自收自支事業單位組成,其中:行政單位1個:三門峽市體育局;所屬財政撥款事業單位3個:三門峽市體育運動學校、三門峽市體育館管理處、三門峽市乒乓球訓練中心;自收自支事業單位1個:三門峽市體育產業發展服務中心

體育局機關內設辦公室、群眾體育科、青少年體育科、競技產業科4個職能科(室)。市體育局和所屬市體育運動學校、市體育館管理處、市乒乓球訓練中心4個單位為財政預算管理單位市老年體育協會作為群團組織納入體育局部門財政預算管理。

市體育局部門系統共有編制72人,其中:行政編制12人,機關工勤1人,事業編制59人;在職職工61人,退休職工35人。

、部門主要職責

1、貫徹落實國家體育工作方針政策,擬定全市體育工作的地方性法規、規章草案和政策并監督實施

2、制定并組織實施全市體育事業發展規劃,推進全市體育公共服務和體育體制改革,促進多元化體育服務體系建設。

3、統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施建設,負責對公共體育設施的監督管理。

4、統籌規劃全市競技體育發展和體育運動項目設置與重點布局,負責市運動隊伍建設和體育后備人才培養。

5、組織參加和承辦省級和國家級體育比賽,舉辦全市綜合性運動會及重大單項體育競賽。制定全市體育競賽計劃,組織開展體育運動中的反興奮劑工作。

6、統籌規劃全市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

7、協調體育外事工作,開展各地市間的體育合作與交流,組織參加和承辦市內外體育競賽。

8、組織體育科技成果推廣,發展體育事業,負責市體育運動學校和所屬事業單位的管理工作。

9、研究擬定本系統體育事業經費的使用計劃,協同有關部門搞好全市體育場地設施的規劃和布局。

10、規范體育產業發展,制定體育經營活動從業條件和審批程序,促進體育市場發展。

11、指導全市體育工作和體育宣傳工作。

12、承辦市政府交辦的其他事項。

 

第二部分  體育局 2018 年度部門預算情況說明

 

1、收入支出預算總體情況說明

2018體育局部門收入預算10251149元,其中:一般公共預算安排資金9881149元,上年結轉370000元;支出預算10251149元,其中:一般公共預算安排資金9881149元,上年結轉370000元。2017年相比,收、支總計各增加1864014元,增長22.22%。主要原因:一是人員工資津補貼調整的增加二是國有資產有償使用收入預算指標有增減變化;三是收支預算包含上年度結轉資金。

2、收入預算總體情況說明

2018市體育局收入合計10251149元,其中:財政撥款8605149,部門結轉資金370000元,納入預算管理的行政事業性收費和國有資產有償使用預算收入1276000元。

3、支出預算總體情況說明

體育局2018年支出合計10251149元,其中:基本支出8135149元,占79.36%;項目支出2116000元,占20.64%。

4、財政撥款收入支出預算總體情況說明

體育局2018年一般公共預算收預算8605149元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1616014元,增長23.12%,主要原因是人員工資福利調整的增加變化。

5、一般公共預算支出預算情況說明

體育局2018年一般公共預算支出年初預算為9881149元。主要用于以下方面:教育支出3916516元,占39.64%;文化體育與傳媒支出3923114元,占39.70%,社會保障和就業支出1139011元,占11.52%,醫療衛生支出451254元,占4.57%,住房保障支出451254元,占4.57%。

6、一般公共預算基本支出預算情況說明支出預算經濟分類情況說明

體育局2018年一般公共預算基本支出8135149元,其中:人員經費7478069元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、醫療保險、養老保險、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、助學金、住房公積金、死亡撫恤;公用經費657080元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

7、政府性基金預算支出情況說明

    2018年我單位政府性基金預算支出金額為0元。

8、“三公”經費支出預算情況說明

體育局2018 “三公”經費預算為200000元。2018“三公”經費支出預算數比 2017增加27040元。

具體支出情況如下:

(一)我部門無因公出國(境)費。

(二)公務用車購置及運行費93030元,其中,行政機關公車改革無此項支出。事業單位公務用車運行維護費93030元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017增加4100元,主要原因:所屬事業單位車輛使用年限較長,2018年維修費用及運行成本增加

(三)公務接待費106970元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017 增加22940元。主要原因:我局今年舉(承)辦和參加5個國家級和省級賽事活動(三門峽市黃河國際馬拉松賽、全國青少年校園足球爭霸賽、2018中國·三門峽橫渡母親河活動、河南省“環中原”自行車比賽和參加河南省第十三屆運動會),公務接待費用的開支預算比去年增加

9、其他重要事項的情況說明

(一)部門行政運行經費支出情況

2018年行政運行經費預算安排7991149元,主要保障工作人員工資、機構正常運轉及履職,完成預算年度主要工作任務需要。

(二)、關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,體育局部門0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,體育局部門0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

(三)、2018我單位政府采購預算金額為0元。

(四)國有資產占用情況

2017年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有4項,主要是:

1、中央級2018年中央補助地方公共文化服務體系建

設(行政村農村體育健身工程)專項資金750000元

2、省級全民健身專項經費4500000元;

3、省級青少年體育訓練專項經費170000元;

4、省級體育事業發展專項經費420000元。

我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

三門峽市體育局2018部門預算

 

 

                     2018326


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